아우딘퓨쳐스
227610 · KOSDAQ · 기타 화학제품 제조업주요 제품·사업: 기초화장품, 마스크팩 등
아우딘퓨쳐스 요약
아우딘퓨쳐스(227610)은 KOSDAQ 상장 기타 화학제품 제조업 기업으로 시가총액은 197억원입니다. 2025년 연결 기준 매출액 424억원, 영업이익 -18.1억원, 순이익 -36.4억원을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 +22.2% 변동했습니다. 최신 시가총액과 2025년 실적을 기준으로 PBR 0.95배, PSR 0.46배입니다. 자기자본이익률(ROE)은 -15.8%입니다. 최근 3년 매출 연평균성장률은 +6.5%입니다. 기업잉여현금흐름(FCFF)은 7.5억원이며, 기업가치 대비 FCFF 수익률은 1.7%입니다. 공시된 값이 아니라 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다. 최근 1년 주가는 최고 1,486원, 최저 778원였으며 현재가는 52주 최고가 대비 -31.6% 수준입니다.
밸류에이션 멀티플2025년 실적 × 최신 시가총액 기준
FCFF는 공시된 항목이 아니라 영업활동현금흐름에 이자지급액을 세후로 되돌리고 설비투자를 차감해 산출한 값입니다. 산출 내역은 아래 “FCFF 산출 내역” 표에서 항목별로 확인할 수 있습니다.
수익성·성장성
성장률은 연평균성장률(CAGR)입니다. 기준 연도가 적자면 산출하지 않습니다.
| 성장률 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 22.2% | 6.5% | 1.0% |
| 영업이익 | — | — | — |
| 순이익 | — | — | — |
주가 추이
분기별 실적
각 분기 3개월분 · 단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · YoY는 전년 동분기 대비 증감률 · 4분기는 사업보고서에서 3분기 누적을 뺀 값
| 항목 | 25년 3Q | 25년 4Q | 26년 1Q | 26년 2Q |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 107 +1% | 100 | 96 -8% | 124 +10% |
| 영업이익 | 3 +53% | -12 | -3 -871% | 10 |
| 순이익 | 2 | -15 | -5 | 5 |
| 영업이익률 | 3.1% | -12.4% | -3.1% | 8.2% |
PER · PBR 밴드
주가를 과거 밸류에이션 범위와 겹쳐 봅니다. 주당 지표는 현재 상장주식수를 적용한 근사치이며, 각 시점에는 그때까지 공시된 가장 최근 사업보고서 실적을 사용합니다.
PBR 밴드현재 약 0.95배
연도별 실적
단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · 출처: DART 별도재무제표
| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 894 | 541 | 404 | 439 | 350 | 327 | 347 | 424 |
| 영업이익 | 81 | -207 | -59 | -77 | -97 | 2 | -34 | -18 |
| 순이익 | 91 | -187 | -148 | -84 | -173 | -3 | -69 | -36 |
| 지배주주순이익 | — | -186 | -129 | -83 | -172 | -2 | -68 | -35 |
| EBITDA | 95 | -182 | -31 | -50 | -71 | 20 | -15 | -2 |
| FCFF | — | -17 | -102 | 44 | -46 | -51 | -33 | 7 |
| 자산총계 | 597 | 543 | 536 | 505 | 584 | 602 | 532 | 578 |
| 부채총계 | 61 | 202 | 332 | 331 | 499 | 366 | 319 | 395 |
| 자본총계 | 536 | 341 | 204 | 175 | 86 | 236 | 213 | 184 |
FCFF 산출 내역 (2025년)
FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액 × (1 − 유효세율) − CapEx
| 영업활동현금흐름 (CFO) | 3.2억원 |
| + 이자지급액 × (1 − 유효세율)· 세율 22.0% | 8.6억원 |
| − 설비투자 (CapEx) | 4.4억원 |
| = FCFF | 7.5억원 |
멀티플 히스토리
각 연도말 종가 × 현재 상장주식수 기준 근사치입니다.
| 연도 | 연말 종가 | PER | PBR | PSR | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10,237.365원 | 21.73배 | 3.7배 | 2.22배 | 20.08배 |
| 2019 | 4,783.937원 | — | 2.71배 | 1.71배 | — |
| 2020 | 2,781.963원 | — | 2.41배 | 1.33배 | — |
| 2021 | 2,195.655원 | — | 2.18배 | 0.97배 | — |
| 2022 | 6,759.32원 | — | 12.26배 | 3.74배 | — |
| 2023 | 2,970.504원 | — | 2.23배 | 1.76배 | 37.34배 |
| 2024 | 1,572.179원 | — | 1.29배 | 0.88배 | — |
| 2025 | 1,191.499원 | — | 1.11배 | 0.54배 | — |
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자주 묻는 질문
- 아우딘퓨쳐스의 시가총액은 얼마인가요?
- 아우딘퓨쳐스(227610)의 시가총액은 197억원입니다. (KOSDAQ, 최근 종가 1,017원 기준)
- 아우딘퓨쳐스의 PER, PBR, PSR, EV/EBITDA, FCFF는 각각 얼마인가요?
- 2025년 연간 실적과 최신 시가총액 기준 아우딘퓨쳐스(227610)의 PBR은 0.95배, PSR은 0.46배, FCFF는 7.5억원입니다. 이 값들은 공시된 수치가 아니라 DART 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다.
- 아우딘퓨쳐스의 최근 분기 실적은 어떤가요?
- 2026년 2분기 아우딘퓨쳐스의 매출액은 124억원, 영업이익은 10.2억원입니다. 전년 동분기 대비 10.0% 증감했습니다.
- 아우딘퓨쳐스의 52주 최고가와 최저가는 얼마인가요?
- 최근 1년간 아우딘퓨쳐스(227610)의 종가 기준 최고가는 1,486원, 최저가는 778원입니다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 -31.6% 수준입니다.
- 아우딘퓨쳐스의 FCFF(기업잉여현금흐름)는 얼마인가요?
- 2025년 기준 아우딘퓨쳐스의 FCFF는 약 7.5억원입니다. FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액×(1−유효세율) − 설비투자(CapEx)으로 계산합니다.